第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況
（一）預算收支和增減變化情況
（二）財政撥款收支情況
（三）政府性基金預算支出情況
（四）一般公共預算“三公”經費情況
（五）機關運行經費情況
（六）政府采購預算情況
（七）國有資產占用情況
二、預算績效情況說明
第三部分 專用名詞解釋
第四部分 2022年部門預算公開表
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、融資、投資：緊緊依托政府信用、土地資源和其他優良資產，開展與國內外金融機構的合作；負責市政府指定項目投資，行使出資人權利；負責償還政府指定投資項目的貸款本息。
2、項目管理：會同財政、建設部門編制政府重點投資項目的年度資金使用計劃；管理政府安排的項目資本金及項目建設資金；參與政府投資項目的概算、預算、變更、驗收、決算管理。
3、土地經營：會同國土、規劃部門制定年度土地經營計劃，制訂具體出讓方案，報市土地儲備供應委員會審批后組織實施；協助國土部門及時歸集土地出讓收入；根據市政府授權，經營城市無形資產和其他優良資產。
二、機構設置
單位內設綜合部、投資發展部、土地經營部、項目管理部、財務部、投資評估審計部6個部室。截止目前我單位在職職工6人，無下屬二級單位。
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況
預算收支和增減變化情況
2022年部門預算總收入145.99萬元，總支出145.99萬元，與2021年部門預算相比，總收入和總支出都增加了4.8萬元。收入支出增加的原因是獎勵性補貼補助人均標準增加。
（二）財政撥款收支情況
1.財政撥款收入預算
2022年財政撥款收入預算145.99萬元，與2021年相比，增加了4.8萬元。收入增加的原因是獎勵性補貼補助人均標準增加。
財政撥款支出預算
2022年財政撥款支出預算145.99萬元，與2021年相比，增加了4.8萬元。支出增加的原因是獎勵性補貼補助人均標準增加。
一般公共預算支出和增減變化情況
2022年一般公共預算支出145.99萬元，與2021年相比，增加了4.8萬元，支出增加的原因是獎勵性補貼補助人均標準增加。
（1）基本支出145.99萬元。其中工資福利支出124.94萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費支出；商品服務支出21.05萬元，主要用于各單位日常辦公等公用經費支出。
（2）無項目支出，與上年保持一致。
（三）政府性基金預算支出情況
2022年無此項支出，與上年保持一致。
（四）一般公共預算“三公”經費情況
2022年部門一般公共預算“三公”經費預算數2.15萬元，比上年減少0.36萬元。主要原因是按照中央“八項規定”要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出，壓縮公務接待費和公務用車運行維護費。其中:
1、因公出國（境）費預算0萬元。2022年無因公出國（境）計劃，與上年保持一致。
2、公務接待費預算0.97萬元，比上年減少0.23萬元。主要用于一般公務、公事所需接待，減少原因是厲行節約，嚴格控制此項開支。
3、公務用車購置及運行費預算1.18萬元，其中，公務用車購置費0元，公務用車運行費1.18萬元，主要用于公務用車的維修、燃料、過路、保險等支出，與上年減少0.13萬元，減少原因是厲行節約，嚴格控制此項開支。
（五）機關運行經費情況
2022年度全系統機關運行經費預算21.05萬元，比2021年減少了4.46萬元，下降17.48%，下降的主要原因是人員變動導致公用經費降低。其中辦公費2.05萬元，印刷費0.17萬元，咨詢費0.36萬元，手續費0.1萬元，水費0.1萬元，電費0.81萬元，郵電費0.55萬元，取暖費0.14萬元，物業管理費0.2萬元，差旅費0.81萬元，修（護）費0.6萬元，會議費0.86萬元，培訓費1.31萬元，公務接待費0.97萬元，勞務費1萬元，工會經費1.07萬元，福利費2.23萬元，公務用車運行維護費1.18萬元，其他交通費用6.54萬元。
（六）政府采購預算情況
2022年無此項支出，與上年保持一致。
（七）國有資產占用情況
截止到2022年底本單位賬上僅有一輛車，為一般公務用車，全年無其他國有資產增減變動。
二、預算績效情況說明
2022年本單位無項目，所以無項目績效目標。部門整體支出績效目標一個，不涉及財政撥款資金。部門整體支出績效目標具體內容詳見附表十。
第三部分 專用名詞解釋
1、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2、社會保障和就業：指用于離退休人員的支出。
3、醫療衛生：指用于在職及離退休人員醫療方面的支出。
4、城鄉社區支出：指用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務用車內置及運行維護，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類接待支出。
第四部分 2022年部門預算公開表
收支總表
收入總體表
三、支出總體表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、部門整體支出績效目標公開表
